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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006956
Monto de la Factura
₲ 278.840.000
Nro. de Orden de Pago
50696
Fecha de Orden de Pago
21-12-2016
Fecha Emisión Cheque
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.171.771
IVA
₲ 13.278.095
Retención DNCP
₲ 993.684
Retención IVA
₲ 7.604.727
Retención Renta
₲ 5.069.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
71-2015
Código de Contratación (CC)
CO-26002-15-118153
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 667.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 635.246.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287393
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento para los Equipos de Ozonizacion y partes operativas componentes de la ESSAP SA en la ciudad de San Bernardino
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap