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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000050
Nro. de Timbrado
10860563
Monto de la Factura
₲ 294.375.000
Nro. de Orden de Pago
47397
Fecha de Orden de Pago
12-11-2015
Fecha Emisión Cheque
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.945.273
IVA
₲ 26.761.364
Retención DNCP
₲ 1.049.045
Retención IVA
₲ 8.028.409
Retención Renta
₲ 5.352.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORION COMUNICACIONES SA
RUC
80019132-3
Número de Contrato
57-2015
Código de Contratación (CC)
CO-26002-15-114313
Monto Contrato
₲ 294.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.375.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.945.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286530
Nombre de la Licitación
Adquisición de botellitas de platico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap