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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000135
Nro. de Timbrado
11083079
Monto de la Factura
₲ 135.000.000
Nro. de Orden de Pago
46853
Fecha de Orden de Pago
17-09-2015
Fecha Emisión Cheque
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.382.546
IVA
₲ 12.272.727
Retención DNCP
₲ 481.091
Retención IVA
₲ 3.681.818
Retención Renta
₲ 2.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA LUCI PORRO GONZALEZ
RUC
408153-6
Número de Contrato
023-2015
Código de Contratación (CC)
CO-26002-15-107547
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.382.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285113
Nombre de la Licitación
Adquisición de Caballetes de seguridad para cuadrillas
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap