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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078459/518
Nro. de Timbrado
11044974
Monto de la Factura
₲ 27.300.000
Nro. de Orden de Pago
48242
Fecha de Orden de Pago
15-02-2016
Fecha Emisión Cheque
15-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.288.080
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 101.920
Retención IVA
₲ 390.000
Retención Renta
₲ 520.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RASE S.R.L.
RUC
80020522-7
Número de Contrato
045-2015
Código de Contratación (CC)
CO-26002-15-113350
Monto Contrato
₲ 160.711.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.621.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.664.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286486
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche Entera
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap