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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0182270
Nro. de Timbrado
11349143
Monto de la Factura
₲ 55.136.250
Nro. de Orden de Pago
49615
Fecha de Orden de Pago
02-08-2016
Fecha Emisión Cheque
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.433.571
IVA
₲ 5.012.386
Retención DNCP
₲ 196.486
Retención IVA
₲ 1.503.716
Retención Renta
₲ 1.002.477
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
050-2015
Código de Contratación (CC)
CO-26002-15-114186
Monto Contrato
₲ 331.600.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.470.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.221.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286716
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hipoclorito y polielectrolito
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap