- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013038
Nro. de Timbrado
10951266
Monto de la Factura
₲ 74.125.110
Nro. de Orden de Pago
47039
Fecha de Orden de Pago
08-10-2015
Fecha Emisión Cheque
08-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.491.632
IVA
₲ 6.738.464
Retención DNCP
₲ 264.155
Retención IVA
₲ 2.021.594
Retención Renta
₲ 1.347.729
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09-2015
Código de Contratación (CC)
CO-26002-15-104746
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.362.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284307
Nombre de la Licitación
Servicio Fotocopiado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap