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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013917
Nro. de Timbrado
10951266
Monto de la Factura
₲ 28.771.980
Nro. de Orden de Pago
48266
Fecha de Orden de Pago
18-02-2016
Fecha Emisión Cheque
18-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.361.629
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 102.533
Retención IVA
₲ 784.691
Retención Renta
₲ 523.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09-2015
Código de Contratación (CC)
CO-26002-15-104746
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.362.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284307
Nombre de la Licitación
Servicio Fotocopiado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap