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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013040
Nro. de Timbrado
10951266
Monto de la Factura
₲ 81.487.540
Nro. de Orden de Pago
46892
Fecha de Orden de Pago
25-09-2015
Fecha Emisión Cheque
25-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.493.169
IVA
₲ 7.407.958
Retención DNCP
₲ 290.392
Retención IVA
₲ 2.222.387
Retención Renta
₲ 1.481.592
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
09-2015
Código de Contratación (CC)
CO-26002-15-104746
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.362.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284307
Nombre de la Licitación
Servicio Fotocopiado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap