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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006245
Nro. de Timbrado
15892922
Monto de la Factura
₲ 150.540.000
Nro. de Orden de Pago
576
Fecha de Orden de Pago
23-12-2022
Fecha Emisión Cheque
23-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.664.982
IVA
Retención DNCP
₲ 663.745
Retención IVA
₲ 4.105.637
Retención Renta
₲ 4.105.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-23011-22-222685
Monto Contrato
₲ 150.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.664.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420079
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte