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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001203
Nro. de Timbrado
16074426
Monto de la Factura
₲ 41.600.000
Nro. de Orden de Pago
560
Fecha de Orden de Pago
22-12-2022
Fecha Emisión Cheque
22-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.147.492
IVA
Retención DNCP
₲ 183.418
Retención IVA
₲ 1.134.545
Retención Renta
₲ 1.134.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELIDA AIDEE MENDOZA RUFFINELLI
RUC
1009022-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-23011-22-222726
Monto Contrato
₲ 41.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.147.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420079
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte