- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002353
Nro. de Timbrado
15631024
Monto de la Factura
₲ 199.899.354
Nro. de Orden de Pago
200
Fecha de Orden de Pago
13-06-2022
Fecha Emisión Cheque
13-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.114.377
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 881.374
Retención IVA
₲ 5.451.802
Retención Renta
₲ 5.451.801
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-23011-22-211607
Monto Contrato
₲ 263.882.585
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.882.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.325.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404922
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte