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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002401
Nro. de Timbrado
15883068
Monto de la Factura
₲ 63.983.231
Nro. de Orden de Pago
390
Fecha de Orden de Pago
22-09-2022
Fecha Emisión Cheque
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.211.127
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 282.109
Retención IVA
₲ 1.744.998
Retención Renta
₲ 1.744.997
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO ALMADA COLMAN
RUC
665717-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-23011-22-211607
Monto Contrato
₲ 263.882.585
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.882.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.325.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404922
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte