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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001060
Nro. de Timbrado
15483745
Monto de la Factura
₲ 189.700.000
Nro. de Orden de Pago
211
Fecha de Orden de Pago
27-06-2022
Fecha Emisión Cheque
27-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.516.323
IVA
Retención DNCP
₲ 836.405
Retención IVA
₲ 5.173.636
Retención Renta
₲ 5.173.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-23011-22-214422
Monto Contrato
₲ 189.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.516.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409899
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte