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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003394
Nro. de Timbrado
15290475
Monto de la Factura
₲ 152.724.000
Nro. de Orden de Pago
558
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
21-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.720.226
IVA
Retención DNCP
₲ 673.374
Retención IVA
₲ 4.165.200
Retención Renta
₲ 4.165.200
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-23011-22-222684
Monto Contrato
₲ 152.724.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.724.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.720.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420079
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte