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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000791
Nro. de Timbrado
CO-23011-22-222683
Monto de la Factura
₲ 37.700.000
Nro. de Orden de Pago
528
Fecha de Orden de Pago
13-12-2022
Fecha Emisión Cheque
13-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.477.413
IVA
Retención DNCP
₲ 166.223
Retención IVA
₲ 1.028.182
Retención Renta
₲ 1.028.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO LOPEZ MONTIEL
RUC
1722347-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-23011-22-222683
Monto Contrato
₲ 37.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.477.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420079
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte