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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002869
Nro. de Timbrado
15371996
Monto de la Factura
₲ 107.015.000
Nro. de Orden de Pago
543
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.705.979
IVA
Retención DNCP
₲ 471.839
Retención IVA
₲ 2.918.591
Retención Renta
₲ 2.918.591
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-23011-22-222709
Monto Contrato
₲ 107.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.015.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.705.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420079
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte