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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000017
Monto de la Factura
₲ 6.195.000
Nro. de Orden de Pago
31958
Fecha de Orden de Pago
02-08-2013
Fecha Emisión Cheque
02-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.891.331
IVA
₲ 563.182
Retención DNCP
₲ 22.077
Retención IVA
₲ 168.955
Retención Renta
₲ 112.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUELA BELTRÃN ORTIZ
RUC
575362-7
Número de Contrato
11/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23001-11-40736
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.665.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.133.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226389
Nombre de la Licitación
Servicio de Cantina, Provision de Alimentos y Leche
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn