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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0011212
Nro. de Timbrado
11632500
Monto de la Factura
₲ 917.250
Nro. de Orden de Pago
4
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 872.288
IVA
₲ 83.386
Retención DNCP
₲ 3.269
Retención IVA
₲ 25.016
Retención Renta
₲ 16.677
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-106987
Monto Contrato
₲ 347.826.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.995.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.094.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293005
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Gastronómicos
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología