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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000609
Nro. de Timbrado
11577620
Monto de la Factura
₲ 1.556.000
Nro. de Orden de Pago
156
Fecha de Orden de Pago
16-11-2016
Fecha Emisión Cheque
16-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.479.728
IVA
₲ 42.436
Retención DNCP
₲ 5.545
Retención IVA
₲ 42.436
Retención Renta
₲ 28.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA ELIZABET FERNANDEZ ESPINOLA
RUC
2905077-4
Número de Contrato
64/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-115259
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 628.585.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 614.983.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293362
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo