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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Monto de la Factura
₲ 1.255.000
Nro. de Orden de Pago
432
Fecha de Orden de Pago
03-07-2015
Fecha Emisión Cheque
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.140.909
IVA
₲ 114.091
Retención DNCP
₲ 4.472
Retención IVA
₲ 33.682
Retención Renta
₲ 22.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Espinola Ayala
RUC
486642-8
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-105263
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.668.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.221.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286531
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING, CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo