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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001381
Nro. de Timbrado
14427978
Monto de la Factura
₲ 102.693.000
Nro. de Orden de Pago
3674
Fecha de Orden de Pago
12-07-2021
Fecha Emisión Cheque
12-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.883.507
IVA
₲ 9.335.727
Retención DNCP
₲ 108.263
Retención IVA
₲ 837.082
Retención Renta
₲ 837.082
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
51/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23003-19-185917
Monto Contrato
₲ 252.693.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.784.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.002.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert