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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001062
Nro. de Timbrado
14960109
Monto de la Factura
₲ 44.917.600
Nro. de Orden de Pago
4413
Fecha de Orden de Pago
19-08-2021
Fecha Emisión Cheque
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.269.503
IVA
₲ 4.083.418
Retención DNCP
₲ 158.437
Retención IVA
₲ 1.225.025
Retención Renta
₲ 1.225.025
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L.
RUC
80054077-8
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-23003-19-183533
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.061.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.050.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369084
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert