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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000806
Nro. de Timbrado
13781904
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. de Orden de Pago
8651
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.644.545
IVA
₲ 6.818.181

Retención DNCP
₲ 264.545
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 2.045.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L.
RUC
80054077-8
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-23003-19-183533
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.061.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.050.888

Datos de la Licitación

ID de Licitación
369084
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert