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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001187
Nro. de Timbrado
13763155
Monto de la Factura
₲ 17.515.000
Nro. de Orden de Pago
8780
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.497.856
IVA
₲ 1.592.273
Retención DNCP
₲ 61.780
Retención IVA
₲ 477.682
Retención Renta
₲ 477.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
55/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23003-19-184442
Monto Contrato
₲ 54.443.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.443.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.282.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370079
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel de Escritorio y Computación
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert