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Datos del Pago
Nro. de Factura
575
Monto de la Factura
₲ 3.319.200
Nro. de Orden de Pago
699833
Fecha de Orden de Pago
12-09-2011
Fecha Emisión Cheque
12-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.205.517
IVA
Retención DNCP
₲ 8.265
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
192/2011
Código de Contratación (CC)
CO-27001-11-30469
Monto Contrato
₲ 237.542.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.055.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.928.674
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216611
Nombre de la Licitación
Adquisición de Neumáticos y Baterías para Vehículos del BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf