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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
768470
Fecha de Orden de Pago
24-07-2013
Fecha Emisión Cheque
24-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.629.091
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 43.636
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN JOSE HEDUVAN
RUC
3656665-9
Número de Contrato
325/2011
Código de Contratación (CC)
CO-27001-11-43955
Monto Contrato
₲ 288.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.032.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218112
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de los módulos implementados del Sistema TECBAN
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf