- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
3035
Monto de la Factura
₲ 13.719.045
Nro. de Orden de Pago
683682
Fecha de Orden de Pago
02-05-2011
Fecha Emisión Cheque
02-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.046.562
IVA
Retención DNCP
₲ 48.890
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
353/2010
Código de Contratación (CC)
CO-27001-11-20535
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.850.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.642.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197689
Nombre de la Licitación
Servicio de Carteleria para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf