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Datos del Pago
Nro. de Factura
3093
Monto de la Factura
₲ 32.101.317
Nro. de Orden de Pago
683987
Fecha de Orden de Pago
19-05-2011
Fecha Emisión Cheque
19-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.527.769
IVA
Retención DNCP
₲ 114.397
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIX S.A
RUC
80016613-2
Número de Contrato
353/2010
Código de Contratación (CC)
CO-27001-11-20535
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.850.869
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.642.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197689
Nombre de la Licitación
Servicio de Carteleria para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf