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Datos del Pago
Nro. de Factura
92119
Monto de la Factura
₲ 125.565
Nro. de Orden de Pago
689327
Fecha de Orden de Pago
22-08-2011
Fecha Emisión Cheque
22-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.108
IVA
Retención DNCP
₲ 457
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
340/2010
Código de Contratación (CC)
CO-27001-11-20725
Monto Contrato
₲ 175.946.797
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.252.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.206.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196106
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf