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Datos del Pago
Nro. de Factura
3695
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. de Orden de Pago
724038
Fecha de Orden de Pago
03-10-2011
Fecha Emisión Cheque
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 636.600
IVA
Retención DNCP
₲ 2.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
203/2011
Código de Contratación (CC)
CO-27001-11-32611
Monto Contrato
₲ 660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 639.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 636.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Plásticos para tarjetas de Debito, Crédito, Etiquetado de Bienes y Bolsas de Polietileno para Monedas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf