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Datos del Pago
Nro. de Factura
16250
Monto de la Factura
₲ 99.000.000
Nro. de Orden de Pago
724624
Fecha de Orden de Pago
08-11-2011
Fecha Emisión Cheque
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.147.200
IVA
Retención DNCP
₲ 352.800
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
201/2011
Código de Contratación (CC)
CO-27001-11-32610
Monto Contrato
₲ 123.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.147.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216278
Nombre de la Licitación
Adquisición de Plásticos para tarjetas de Debito, Crédito, Etiquetado de Bienes y Bolsas de Polietileno para Monedas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf