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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004611
Monto de la Factura
₲ 40.638.000
Nro. de Orden de Pago
2572
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.278.041
IVA
₲ 3.694.364
Retención DNCP
₲ 143.341
Retención IVA
₲ 1.108.309
Retención Renta
₲ 1.108.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
044/2019
Código de Contratación (CC)
CO-27007-19-180847
Monto Contrato
₲ 40.638.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.638.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.278.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359614
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo