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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003145
Monto de la Factura
₲ 33.220.000
Nro. de Orden de Pago
2763
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.290.824
IVA
₲ 3.020.000
Retención DNCP
₲ 117.176
Retención IVA
₲ 906.000
Retención Renta
₲ 906.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CO-27007-19-170397
Monto Contrato
₲ 166.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.454.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342691
Nombre de la Licitación
Desarrollo de Sistema para Consultas de las IFIs - Ad Referéndum 2019
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo