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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038571
Monto de la Factura
₲ 18.760.546
Nro. de Orden de Pago
2099
Fecha de Orden de Pago
10-10-2019
Fecha Emisión Cheque
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.018.718
IVA
₲ 399.146
Retención DNCP
₲ 71.242
Retención IVA
₲ 119.744
Retención Renta
₲ 550.842
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
024/2019
Código de Contratación (CC)
CO-27007-19-177943
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.156.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.306.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365847
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo