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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0026097
Monto de la Factura
₲ 530.000.000
Nro. de Orden de Pago
2756
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 499.221.455
IVA
₲ 48.181.818
Retención DNCP
₲ 1.869.455
Retención IVA
₲ 14.454.545
Retención Renta
₲ 14.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
042/2019
Código de Contratación (CC)
CO-27007-19-180471
Monto Contrato
₲ 530.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 530.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.221.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359608
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos para la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo