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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003663
Monto de la Factura
₲ 46.970.000
Nro. de Orden de Pago
1285
Fecha de Orden de Pago
20-08-2020
Fecha Emisión Cheque
20-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.242.324
IVA
₲ 4.270.000
Retención DNCP
₲ 165.676
Retención IVA
₲ 1.281.000
Retención Renta
₲ 1.281.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
021/2019
Código de Contratación (CC)
CO-27007-19-178044
Monto Contrato
₲ 245.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.905.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.134.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359496
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico y Desarrollo de Módulos del Software de Fondo de Garantía
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo