- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003038
Monto de la Factura
₲ 8.575.000
Nro. de Orden de Pago
2395
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.077.027
IVA
₲ 779.545
Retención DNCP
₲ 30.247
Retención IVA
₲ 233.863
Retención Renta
₲ 233.863
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
021/2019
Código de Contratación (CC)
CO-27007-19-178044
Monto Contrato
₲ 245.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.905.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.134.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359496
Nombre de la Licitación
Soporte Técnico y Desarrollo de Módulos del Software de Fondo de Garantía
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo