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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000329
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
2758
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.192.727
IVA
₲ 9.090.909
Retención DNCP
₲ 352.727
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 2.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
CO-27007-19-176863
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.363.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.385.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359623
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software de RRHH
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo