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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000311
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
844
Fecha de Orden de Pago
17-06-2020
Fecha Emisión Cheque
17-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.940.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 60.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMELA PEREZ VELAZQUEZ
RUC
3391640-3
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CO-27007-19-170282
Monto Contrato
₲ 234.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.060.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.118.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350140
Nombre de la Licitación
Servicio Tercerizado de Guardería - Ad Referéndum 2019
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo