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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002398
Monto de la Factura
₲ 13.563.238
Nro. de Orden de Pago
2026
Fecha de Orden de Pago
23-09-2021
Fecha Emisión Cheque
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.775.584
IVA
₲ 1.233.022
Retención DNCP
₲ 47.841
Retención IVA
₲ 369.907
Retención Renta
₲ 369.906
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
040/2019
Código de Contratación (CC)
CO-27007-19-179853
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.455.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.716.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359202
Nombre de la Licitación
Alquiler de Expendedoras de Agua y Expendedoras de Café
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo