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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011325
Monto de la Factura
₲ 71.077.350
Nro. de Orden de Pago
2455
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.880.414
IVA
₲ 6.461.577
Retención DNCP
₲ 258.463
Retención IVA
₲ 1.938.473
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
046/2019
Código de Contratación (CC)
CO-27007-19-180317
Monto Contrato
₲ 71.077.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.077.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.880.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359614
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo