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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0523357
Monto de la Factura
₲ 30.300.000
Nro. de Orden de Pago
2305
Fecha de Orden de Pago
26-10-2021
Fecha Emisión Cheque
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.540.397
IVA
₲ 2.754.545
Retención DNCP
₲ 106.877
Retención IVA
₲ 826.363
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 826.363
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
065/2019
Código de Contratación (CC)
CO-27007-19-185451
Monto Contrato
₲ 666.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 609.732.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 571.021.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366057
Nombre de la Licitación
Servicio de Monitoreo de Alarmas y Video Vigilancia
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo