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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0006582
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. de Orden de Pago
2315
Fecha de Orden de Pago
26-10-2021
Fecha Emisión Cheque
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.637.396
IVA
₲ 254.546
Retención DNCP
₲ 9.876
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 76.364
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
041/2019
Código de Contratación (CC)
CO-27007-19-179863
Monto Contrato
₲ 33.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.248.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.791.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359202
Nombre de la Licitación
Alquiler de Expendedoras de Agua y Expendedoras de Café
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo