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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012490
Monto de la Factura
₲ 1.449.990
Nro. de Orden de Pago
2402
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.444.717
IVA
₲ 131.817
Retención DNCP
₲ 5.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
045/2019
Código de Contratación (CC)
CO-27007-19-180311
Monto Contrato
₲ 1.499.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.449.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.444.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359614
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y de Oficina
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo