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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004102
Monto de la Factura
₲ 14.250.000
Nro. de Orden de Pago
338
Fecha de Orden de Pago
25-03-2021
Fecha Emisión Cheque
25-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.422.463
IVA
₲ 1.295.455
Retención DNCP
₲ 50.264
Retención IVA
₲ 388.637
Retención Renta
₲ 388.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
066
Código de Contratación (CC)
CO-27007-19-185176
Monto Contrato
₲ 237.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.707.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359454
Nombre de la Licitación
Soporte del Sistema de Transferencia Fiduciaria Electrónica (STF)
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo