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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004448
Monto de la Factura
₲ 23.180.000
Nro. de Orden de Pago
1754
Fecha de Orden de Pago
30-08-2021
Fecha Emisión Cheque
30-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.833.874
IVA
₲ 2.107.273
Retención DNCP
₲ 81.762
Retención IVA
₲ 632.182
Retención Renta
₲ 632.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
066
Código de Contratación (CC)
CO-27007-19-185176
Monto Contrato
₲ 237.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.707.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359454
Nombre de la Licitación
Soporte del Sistema de Transferencia Fiduciaria Electrónica (STF)
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo