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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004688
Monto de la Factura
₲ 40.470.000
Nro. de Orden de Pago
2648
Fecha de Orden de Pago
29-11-2021
Fecha Emisión Cheque
29-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.119.797
IVA
₲ 3.679.091
Retención DNCP
₲ 142.749
Retención IVA
₲ 1.103.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.103.727
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
066
Código de Contratación (CC)
CO-27007-19-185176
Monto Contrato
₲ 237.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.707.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359454
Nombre de la Licitación
Soporte del Sistema de Transferencia Fiduciaria Electrónica (STF)
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo