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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-3-13524
Nro. de Timbrado
12352962
Monto de la Factura
₲ 2.872.000
Nro. de Orden de Pago
35618
Fecha de Orden de Pago
31-10-2018
Fecha Emisión Cheque
31-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.861.556
IVA
₲ 261.091
Retención DNCP
₲ 10.444
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMIGO Y ARDITI S.A. COM. E IND.
RUC
80002555-5
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40003-18-156525
Monto Contrato
₲ 363.522.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.555.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.658.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343248
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa