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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-3-17609
Nro. de Timbrado
13174144
Monto de la Factura
₲ 42.773.500
Nro. de Orden de Pago
36243
Fecha de Orden de Pago
20-05-2019
Fecha Emisión Cheque
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.232.589
IVA
₲ 3.032.171
Retención DNCP
₲ 121.287
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMIGO Y ARDITI S.A. COM. E IND.
RUC
80002555-5
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CO-40003-18-156525
Monto Contrato
₲ 363.522.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.555.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.658.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343248
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa