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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006886
Nro. de Timbrado
15133874
Monto de la Factura
₲ 35.223.363
Nro. de Orden de Pago
401
Fecha de Orden de Pago
23-02-2022
Fecha Emisión Cheque
23-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.385.619
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 124.242
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-25004-21-206015
Monto Contrato
₲ 157.203.493
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.629.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.075.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394224
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE MURALLA DEL PUERTO SAJONIA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp